Lyssna

E-handel – elektroniska beställningar och fakturor

Vi inför och ansluter våra leverantörer till elektronisk fakturahantering (e-faktura) och elektronisk handel (e-handel). Det gäller alla våra inköp av både varor och tjänster.

Har du frågor om e-handel?

Har du frågor om inköp eller upphandling når du oss snabbast via vårt formulär.

Ställ en fråga i vårt kontaktformulär

Vill du komma igång med e-handel och e-faktura? Då kan du mejla oss.

Mejla e-inkop@skatteverket.se

Har du frågor om din leverantörsfaktura?

Statens servicecenter, SSC, svarar på frågor från Skatteverkets leverantörer om status på leverantörsfakturor. Om du är en leverantör till Skatteverket och undrar om fakturan har kommit in, när ni kommer få betalt eller varför ni inte har fått betalt, ring SSC och välj tonval 2 för att bli kopplad rätt.

Telefonnummer till SSC: 0771-456 000

Skicka e-fakturor till oss

Skatteverket vill att våra leverantörer skickar elektroniska fakturor och i första hand skickar elektroniska fakturor via PEPPOL-nätverket.

E-faktura via PEPPOL

Du som leverantör ska i första hand skicka elektroniska fakturor via PEPPOL:s infrastruktur. Skatteverkets PEPPOL-id är 0007:2021005448.

Så här anger du kostnadsställe, ordernummer och avtalsreferens

Ange bara kostnadsstället, exempelvis ”2xxxxxxx” (inte ”kst 2xxxxxxx”), i fältet <cbc:BuyerReference>. Ange ordernummer 4xxxxxxx i fältet <cac:OrderReference>. Om det inte finns något ordernummer ska du lämna fältet tomt. Ange avtalsreferens i fältet <cac:ContractDocumentReference>.

Om PEPPOL hos digg.se Länk till annan webbplats.

Om ditt företag är på väg att införa e-faktura rekommenderar vi att ni börjar använda Peppol BIS Billing. SFTI rekommenderar inte längre Svefaktura 1.0, läs mer på SFTI:s webbplats.

SFTI Länk till annan webbplats.

E-faktura via VAN-operatör

Om ditt företag använder en VAN-operatör för att skicka elektronisk faktura kan du låta denna förmedla fakturor även till oss. Då behöver du lämna våra uppgifter till din operatör och skicka motsvarande uppgifter om ditt företag till oss.

Så här anger du kostnadsställe, ordernummer och avtalsreferens

För Svefaktura, ange bara kostnadsstället, exempelvis ”2xxxxxxx” (inte ”kst 2xxxxxxx”), i fältet Konteringsreferens, eller <RequisitionistDocumentReference> i XML. Ange ordernummer 4xxxxxxx i fältet Kundens ordernummer, eller <BuyersID> i XML. Om det inte finns något ordernummer ska du lämna fältet tomt. Ange avtalsreferens i fält <AdditionalDocumentReference>.

Lämna de här uppgifterna till din VAN-operatör:

Partsidentitet: 7340131100006
Organisationsnummer: 202100-5448

Skicka de här uppgifterna till e-inkop@skatteverket.se:

Leverantörens namn
Organisationsnummer
Partsidentitet eller GLN
VAN-leverantör
Kontaktperson för frågor om e-handel
E-postadress för kontakt vid eventuella fel
Telefonnummer för kontakt vid eventuella frågor

Skriv "Anmälan om e-faktura" i ämnesraden.

E-faktura via egen mjukvara

Vissa leverantörer väljer att själv bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI:s profil. Då ska den mjukvaran skicka fakturorna till

partsidentitet: 7340131100006
organisationsnummer: 202100-5448.

Om du inte har eget systemstöd för e-faktura

Om du som leverantör inte har eget systemstöd för att skicka elektroniska fakturor kan du i stället använda vår kostnadsfria leverantörsportal.

Gör så här:

Skapa ett konto.
Följ instruktionerna i portalen. Du måste vara inloggad för att använda tjänsten.
Välj flik "Faktura" i portalen för att skapa en orderlös faktura.
I fältet "Beställarens fakturareferens" anger du i siffror (inga bokstäver) ditt fakturareferensnummer (kostnadsställe).
I fältet "Fritext på fakturan" anger du i siffror (inga bokstäver) order- eller rekvisitionsnummer (börjar alltid med 40xxxxxxx).

Unit4 leverantörsportal Länk till annan webbplats.

Faktura enligt SFTI:s standard

Hos SFTI kan du läsa mer om standarder och tekniska format för elektronisk fakturering. Skatteverket stöder PEPPOL BIS Billing och Svefaktura 1.0.

PEPPOL BIS och Svehandel hos SFTI Länk till annan webbplats.

30 dagars betalningsvillkor

Våra betalningsvillkor är 30 dagar. Vi accepterar inte expeditions- eller faktureringsavgifter, eller andra liknande avgifter.

Om oss

E-handel – elektroniska beställningar och fakturor

Har du frågor om e-handel?

Har du frågor om din leverantörsfaktura?

Skicka e-fakturor till oss

E-faktura via PEPPOL

Så här anger du kostnadsställe, ordernummer och avtalsreferens

E-faktura via VAN-operatör

Så här anger du kostnadsställe, ordernummer och avtalsreferens

Lämna de här uppgifterna till din VAN-operatör:

Skicka de här uppgifterna till e-inkop@skatteverket.se:

E-faktura via egen mjukvara

Om du inte har eget systemstöd för e-faktura

Gör så här:

Faktura enligt SFTI:s standard

30 dagars betalningsvillkor

Kontakta oss

Hitta snabbt

Webbseminarier för företagare

Aktuellt