På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?
- Om oss
- » Vår verksamhet
- » För leverantörer
- » Elektroniska beställningar och fakturor
E-handel – elektroniska beställningar och fakturor
Vi inför och ansluter våra leverantörer till elektronisk fakturahantering (e-faktura) och elektronisk handel (e-handel). Det gäller alla våra inköp av både varor och tjänster.
Har du frågor om e-handel?
Har du frågor om inköp eller upphandling når du oss snabbast via vårt formulär.
Vill du komma igång med e-handel och e-faktura? Då kan du mejla oss.
Skicka e-fakturor till oss
Vi vill att våra leverantörer skickar elektroniska fakturor. Det finns flera sätt att göra detta på: via PEPPOL, VAN-operatör eller i vissa fall egen mjukvara.
E-faktura via PEPPOL
Vi skickar och tar helst emot fakturor via PEPPOL:s infrastruktur. Skatteverkets PEPPOL-id är 0007:2021005448.
E-faktura via VAN-operatör
Om ditt företag använder en VAN-operatör för att skicka e-faktura kan du låta denna förmedla fakturor även till oss. Då behöver du lämna våra uppgifter till din operatör och skicka motsvarande uppgifter om ditt företag till oss.
Lämna de här uppgifterna till din VAN-operatör:
Partsidentitet: 7340131100006
Organisationsnummer: 202100-5448
Skicka de här uppgifterna till e-inkop@skatteverket.se:
Leverantörens namn
Organisationsnummer
Partsidentitet eller GLN
VAN-leverantör
Kontaktperson för frågor om e-handel
E-postadress för kontakt vid eventuella fel
Telefonnummer för kontakt vid eventuella frågor
Skriv "Anmälan om e-faktura" i ämnesraden.
E-faktura via egen mjukvara
Vissa leverantörer väljer att själv bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI:s profil. Då ska den mjukvaran skicka fakturorna till
- partsidentitet: 7340131100006
- organisationsnummer: 202100-5448.
Om du inte har eget systemstöd för e-faktura
Om du som leverantör inte har eget systemstöd för att skicka elektroniska fakturor kan du i stället använda vår kostnadsfria leverantörsportal.
Gör så här:
- Skapa ett konto.
- Följ instruktionerna i portalen. Du måste vara inloggad för att använda tjänsten.
- Välj flik "Faktura" i portalen för att skapa en orderlös faktura.
- I fältet "Beställarens fakturareferens" anger du i siffror (inga bokstäver) order- eller rekvisitionsnummer (börjar alltid med 40xxxxxxx) alternativt fakturareferensnummer (kostnadsställe).
Faktura enligt SFTI:s standard
Din faktura ska vara utformad enligt SFTI:s standard Svefaktura 1.0, och kompletteras med uppgifter om beställningsnummer och referens.
Hos SFTI kan du läsa mer om standarder och tekniska format för elektronisk fakturering. Skatteverket stöder Svefaktura 1.0 och PEPPOL BIS Billing.
Så här anger du kostnadsställe och ordernummer
Ange bara kostnadsstället, exempelvis ”2xxxxxxx” (inte ”kst 2xxxxxxx”), i fältet Konteringsreferens, eller <RequisitionistDocumentReference> i XML.
Ange ordernummer 4xxxxxxx i fältet Kundens ordernummer, eller <BuyersID> i XML. Om det inte finns något ordernummer ska du lämna fältet tomt.
30 dagars betalningsvillkor
Våra betalningsvillkor är 30 dagar. Vi accepterar inte expeditions- eller faktureringsavgifter, eller andra liknande avgifter.
Kontakta oss
Informationsträffar för företagare
Vill du lära dig mer om till exempel moms, e-tjänster eller arbetsgivaravgifter? Ta då chansen och möt oss online på våra webbseminarier eller delta på någon av våra informationsträffar ute i landet.
Aktuellt
-
Coronavirusets effekter på ekonomin
Ansökningarna om tillfälligt anstånd har minskat medan omsättningen fortsätter a...
-
Hälsoappar för hemmaträning kan ge friskvårdsbidrag
Internettjänster som kan användas för att träna hemma eller på annan plats omfat...
-
Nya lagar och regler träder i kraft i sommar
Den 1 juli och den 1 augusti börjar ett antal nya lagar att gälla. Lagändringarn...
Tillsammans gör vi samhället möjligt