Lyssna

E-handel – elektroniska beställningar och fakturor

Vi inför och ansluter våra leverantörer till elektronisk fakturahantering (e-faktura) och elektronisk handel (e-handel). Det gäller alla våra inköp av både varor och tjänster.

Har du frågor om e-handel?

Har du frågor om inköp eller upphandling når du oss snabbast via vårt formulär.

Ställ en fråga i vårt kontaktformulär

Vill du komma igång med e-handel och e-faktura? Då kan du mejla oss.

Mejla e-inkop@skatteverket.se

Har du frågor om din leverantörsfaktura?

Statens servicecenter, SSC, svarar på frågor från Skatteverkets leverantörer om status på leverantörsfakturor. Om du är en leverantör till Skatteverket och undrar om fakturan har kommit in, när ni kommer få betalt eller varför ni inte har fått betalt, ring SSC och välj tonval 2 för att bli kopplad rätt.

Telefonnummer till SSC: 0771-456 000

Skicka e-fakturor till oss

Skatteverket vill att våra leverantörer skickar elektroniska fakturor via PEPPOL-nätverket.

Läs om hur du som leverantör ansluter dig till PEPPOL på DIGG.se.

DIGG Länk till annan webbplats.

E-faktura via PEPPOL

Du som leverantör ska i första hand skicka elektroniska fakturor via PEPPOL:s infrastruktur. Skatteverkets PEPPOL-id är 0007:2021005448.

Så här anger du kostnadsställe, ordernummer och avtalsreferens

Ange bara kostnadsstället, exempelvis ”2xxxxxxx” (inte ”kst 2xxxxxxx”), i fältet <cbc:BuyerReference>. Ange ordernummer 4xxxxxxx i fältet <cac:OrderReference>. Om det inte finns något ordernummer ska du lämna fältet tomt. Ange avtalsreferens i fältet <cac:ContractDocumentReference>.

Om PEPPOL hos digg.se Länk till annan webbplats.

Om ditt företag är på väg att införa e-faktura bör ni börja använda Peppol BIS Billing. SFTI rekommenderar inte längre Svefaktura 1.0, läs mer på SFTI:s webbplats.

SFTI Länk till annan webbplats.

Om du inte har eget systemstöd för e-faktura

Om du som leverantör inte har eget systemstöd för att skicka elektroniska fakturor kan du i stället använda vår kostnadsfria leverantörsportal.

Gör så här:

Skapa ett konto.
Följ instruktionerna i portalen. Du måste vara inloggad för att använda tjänsten.
Välj flik "Faktura" i portalen för att skapa en orderlös faktura.
I fältet "Beställarens fakturareferens" anger du i siffror (inga bokstäver) ditt fakturareferensnummer (kostnadsställe).
I fältet "Fritext på fakturan" anger du i siffror (inga bokstäver) order- eller rekvisitionsnummer (börjar alltid med 40xxxxxxx).

Unit4 leverantörsportal Länk till annan webbplats.

Svefaktura via VAN-operatör

Svefaktura 1.0 kan godkännas efter överenskommelse med uppdragsgivaren. Svefaktura 1.0 har avförts som SFTI-rekommendation. För information om vilka uppgifter leverantör behöver lämna och vilka uppgifter uppdragsgivaren kräver vid anslutning via VAN-operatör kontaktas e-inkop@skatteverket.se.

Skriv "Anmälan om e-faktura" i ämnesraden.

Faktura enligt SFTI:s standard

Hos SFTI kan du läsa mer om standarder och tekniska format för elektronisk fakturering.

PEPPOL BIS och Svehandel hos SFTI Länk till annan webbplats.

30 dagars betalningsvillkor

Våra betalningsvillkor är 30 dagar. Vi accepterar inte expeditions- eller faktureringsavgifter, eller andra liknande avgifter.

Om oss